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岳阳经济技术开发区党群工作部2022年预算公开

来源:岳阳经济技术开发区 发布时间:2022-02-08 22:13 浏览次数:1

 

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第一部分 岳阳经济技术开发区党群工作部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.“三公”经费预算

3.一般性支出情况

4.政府采购情况

5.国有资产占有使用及新增资产配置情况

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门支出预算总表(分类)

5.部门支出预算总表(按政府预算经济分类)

6.工资福利支出预算表

7.工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.一般商品和服务支出预算表

9.一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

10.对个人和家庭的补助支出预算表

11.对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

12.财政拨款收支总表

13.一般预算拨款支出预算表

14.一般预算拨款基本支出预算表

15.一般预算拨款——工资福利支出预算表

16.一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

18.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

20.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

21.支出预算项目明细表

22.政府性基金拨款支出预算表

23.政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26.经费拨款支出预算表

27.经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28.2022年“三公”经费预算公开表

29.部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30.项目支出预算绩效目标申报表

31.政府性基金预算收支表

32.政府性基金预算收支明细表

33.政府性基金调入专项收入预算表

34.政府性基金预算支出资金来源情况表

35.社会保险基金预算收支调整表

36.国有资本经营收支预算调整表

37.政府购买服务项目支出预算表

38.政府采购预算表

39.财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

 

第一部分

岳阳经济技术开发区党群工作部2022年部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员管理等;承担管理权限内的干部任免与考核工作。

2.机构设置

内设9科室:综合科、干部组织科、人事科(对外称局)、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室,核定全额拨款事业编制26名,实有人数22名。下设人才服务中心,核定全额拨款事业编制9名,实有人数6名。

二、部门预算单位构成

人才服务中心作为党群工作部下设机构,纳入2022年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算收入为一般公共预算收入4474.85万元;部门支出包括保障部机关基本运行的经费和专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

(一)收入预算,2022年年初预算数4474.85万元,其中,经费拨款4474.85万元。相较2021年年初收入预算减少3652.23万元。主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神,进一步压缩项目经费。

(二)支出预算,2022年年初预算数4474.85万元,其中,基本支出417.77万元(包括工资福利支出333.96万元、一般商品和服务支出54.79万元、对个人和家庭的补助29.02万元),较2021年年初预算数减少165.91万元;项目支出4057.08万元,较2021年年初预算数减少3486.32万元。主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神,进一步压缩项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款收入4474.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为417.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年年初预算数为4057.08万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出1656.00万元,其他支出2323.20万元,对个人和家庭的补助77.88万元。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款36.45万元,比上年减少7.05万元,降低16.21%,主要原因是落实过“紧日子”相关文件精神,进一步压缩人员经费。

2.“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为3.00万元,其中,公务接待费3.00万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算持平。

3.一般性支出情况

2022年度本单位培训费预算支出2.00万元。拟召开培训2次,参与人数约100人,主要内容为乡村振兴和村(社区)党组织书记培训班。

2022年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等相关预算安排。

4.政府采购情况

2022年岳阳经济技术开发区党群工作部政府采购预算总额为165.00万元,其中,政府采购货物预算为94.00万元,党建宣传预算为15.00万元,培训费预算为56.00万元。

5.国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2017年12月31日,我部车改完成后,没有车辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

2022年拟新增价值5万元以内的通用设备一批,价值10万元以内的办公家具一批。

6.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022年本部门整体支出绩效目标4474.85万元,其中:基本支出417.77万元,项目支出4057.08万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款4474.85万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的预算29表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》、预算30表《项目支出预算绩效目标申报表》。

2022年本部门项目支出绩效目标4057.08万元,主要绩效目标如下:

1.积极做好喜迎党的二十大工作。扎实开展“巴陵先锋十项行动”,坚持理念为先、体系为根、创新为魂、服务为本,以高质量党建引领高质量发展。

2.全面做好机构改革“后半篇文章”,落实上级关于职能配置、内设机构和人员编制规定,做好人员调整及后续工作。

3.系统谋划“优化管理体制”“创新用人机制”“健全薪酬激励”“完善考核体系”,推进干部人事制度改革创新。

4.充分发挥干部晋升政策激励作用,启动实施事业单位管理岗位职员等级晋升制度,推进公务员职务与职级并行。

5.按照“干什么学什么、缺什么补什么”,突出实际实用实效,紧扣招商引资、项目建设、乡村振兴、社会治理、产业链发展、大城市建设等主题,分批次开展干部大轮训。

6.发挥人才工作牵头把总作用,做好“市人才新政45条”承接配套落实工作。

7.规范人事管理,重点加强各项政策性福利审批、事业单位管理职员等级晋升、受处分和刑事追责人员工资兑现、人事档案管理、在编不在岗人员清理、请销假制度落实。

8.深入推进离退休干部党建融入城市基层党建大格局,不断发挥关工委、老科协等在基层治理中的作用。

9.破除惯性思维和路径依赖,注重理念创新、制度创新和实践创新,全面提升组织工作专业化水平。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出(车改后无公务用车开支)。

 

第二部分 

1.部门预算收支总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门支出预算总表(分类)

5.部门支出预算总表(按政府预算经济分类)

6.工资福利支出预算表

7.工资福利支出(按政府预算经济分类)

8.一般商品和服务支出预算表

9.一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

10.对个人和家庭的补助支出预算表

11.对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

12.财政拨款收支总表

13.一般预算拨款支出预算表

14.一般预算拨款基本支出预算表

15.一般预算拨款——工资福利支出预算表

16.一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

17.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

18.一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

19.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

20.一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

21.支出预算项目明细表

22.政府性基金拨款支出预算表

23.政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

24.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

25.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

26.经费拨款支出预算表

27.经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

28.2022年“三公”经费预算公开表

29.部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

30.项目支出预算绩效目标申报表

31.政府性基金预算收支表

32.政府性基金预算收支明细表

33.政府性基金调入专项收入预算表

34.政府性基金预算支出资金来源情况表

35.社会保险基金预算收支调整表

36.国有资本经营收支预算调整表

37.政府购买服务项目支出预算表

38.政府采购预算表

39.财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

 2022年党群部岳阳市经开区本级部门预算公开表(1).xls