当前位置:当前位置: 首页 > 政务公开 > 资金信息

岳阳经济技术开发区建设交通局2022年度部门预算公开

来源:岳阳经济技术开发区 发布时间:2022-02-08 22:27 浏览次数:1

目  录 

第一部分  建设交通局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

六、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)、

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、2022年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、政府性基金预算收支表

三十二、政府性基金预算收支明细表

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

 


第一部分  建设交通局2022年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

建设交通局主要负责全区工程建设和基础设施建设、市政建设的综合协调、招投标监督管理及施工许可行政审批、农村公路管理、危房改造、区内省市重点项目协调等,承担区内建设工程的计划、预估算、技术档案管理等工作。

(二)机构设置

内设5个科室(综合科、建管科(招标办)、工程科、交通科、重点项目办公室(城乡建设科)),下设农村公路管理所。现有人数44人,其中:在职全额编制28人(其中农村公路管理所10人);临聘等7人;离退休9人。

二、部门预算单位构成

岳阳经济技术开发区建设交通局

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。

本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件22、23、24、25表均为空。

收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2022年预算总收入1767.06万元,经费拨款1767.06万元;收入预算总计较上年度减少35.5%,主要原因:上级拨款减少。

(二)支出预算

2022年预算总支出1767.06万元,其中,基本支出467.06万元,项目支出1300万元。支出预算总计较上年度减少35.5%,主要原因:上级拨款减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算1767.06万元,其中城乡社区支出530万元,占全部资金比例为30%;资源勘探工业信息等支出1237.06万元,占全部资金比例为70%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数为467.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算数为1300万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:业务工作经费30万元,主要用于质安分站、工改专项、交通运输及建筑工地应急管理;运行维护经费190万元,主要用于工程项目管理信息化平台维护、监申桥安置点污水处理设施运行、乡镇污水处理设施运行、城市黑臭水体维护管理及环保督察水环境治理等;。

五、政府性基金预算支出

2022年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.3万元,比减少5.7万元,降低12.1%。主要原因是:人员减少。

(二)“三公”经费预算

本部门2022年“三公”经费预算数1万元,其中,公务接待费1万元,因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0万元。比上年减少2万元,降低66.7%,主要原因是:精简开支。

(三)一般性支出情况

本部门2022年会议费预算1万元,拟召开2-5次会议,人数30-50人,内容为全局经济工作会和部门对外专项任务会议;培训费预算1万元,拟开展1次培训,人数30人,内容为全局专项任务或业务培训。

2022年,没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本部门2022年政府采购预算总额513万元,其中工程类100万元,货物类3万元,服务类410万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止2021年12月31日,岳阳经济技术开发区建设交通局资产总额16584.03万元,其中流动资产15076.72万元,固定资产1507.31万元,在建工程0万元,无形资产73.56万元,公共基础设施1448.22万元,固定资产当中,房屋构筑物0万元,汽车 0万元,单价200万元以上大型设备价值0万元,其他固定资产86.83万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2022 年共申报项目14个,财政预算安排1300万元。2022年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》,第30张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  XX单位202X年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出总表(分类)

五、部门支出总表(按政府预算经济分类)

六、工资福利支出预算表

七、工资福利支出(按政府预算经济分类)

八、一般商品和服务支出预算表

九、一般商品和服务支出预算(按政府预算)

十、对个人和家庭的补助支出预算表

十一、对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

十二、财政拨款收支总表

十三、一般预算拨款支出预算表

十四、一般预算拨款基本支出预算表

十五、一般预算拨款——工资福利支出预算表

十六、一般预算拨款——工资福利支出预算表(按政府预算经济分类)

十七、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表

十八、一般预算拨款——一般商品和服务支出预算表(按政府预算)

十九、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表

二十、一般预算拨款——对个人和家庭的补助支出预算表(按政府预算)

二十一、支出预算项目明细表

二十二、政府性基金拨款支出预算表

二十三、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、经费拔款支出预算表

二十七、经费拔款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十八、202X年“三公”经费预算公开表

二十九、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

三十、财政支出项目预算绩效目标申报表

三十一、政府性基金预算收支表

三十二、政府性基金预算收支明细表

三十三、政府性基金调入专项收入预算表

三十四、政府性基金预算支出资金来源情况表

三十五、社会保险基金预算收支调整表

三十六、国有资本经营预算收支调整表

三十七、政府购买服务项目支出预算表

三十八、政府采购预算表

三十九、财政预算工程类支出应纳入财政评审项目明细

岳阳经开区部门预算公开表(39)_(629104)岳阳经济技术开发区建设交通局.xls